当前位置: 首页 > 涨幅分析 >一张价值30万的股权地图

一张价值30万的股权地图

2023-05-18 23:00:13






聚百洲咨询在线  关注回复关键词  


关注公众号“聚百洲股权投资”,回复以下关键词,获得更多股权知识:

回复“代持协议与转发本文到朋友圈的截图”,获得股权代持协议

回复“股权协议与转发本文到朋友圈的截图”,获得合伙人股权协议




股权架构是每个企业应该关注的事情,在合伙人时代,怎么合伙,怎么搭建合理的股权架构变得特别重要,股权的设计并仅仅是人和股权的问题,还有其他更重的。




原标题:

,这张图价值30万,




我叫孙呈宪,我就是传说中的90后。


从我的工作经历看,我是那种新经济特别需要的非线性发展人才。我18岁就辍学了,那些考试对我来说太简单。辍学后我跟着大姐卖衣服。卖衣服赚到钱后,我就把我想去的15个国家都去了一遍---我觉得读万卷书不如行万里路。


我在旅途中认识了一位明龙系出来的投资老总。他被我既理性、独立又不走寻常路的看问题、解决问题的方式惊艳到,特别喜欢我天不怕地不怕的叛逆劲儿和蛮牛劲儿,很开心地把我招进他的基金公司---在这之前,他刚婉拒了哈佛大学的高才生。他觉得哈佛学生想要的是基金公司给他的光环,而我想要的是通过基金找到优秀项目后的成就感和喜悦感。


不久我就从基金公司离职了---其实我的老板早就预料。我跟老板说我要做一个“大咖的晚餐”项目,让和我一样优秀、敢于击穿传统的年轻人直接和大咖对话。老板说,他的基金公司永远对我开放。


不要以我年龄小,担心我干不成事情。很多人在没见我之前, 以为我是40岁的男人。我有我这个年龄的人非常缺乏的成熟心智和算账能力,我觉得我可以和未来对话。公司有个大叔都跟着我出来干了,我给了他10%的股份,我自己持有90%。

“大咖的晚餐”很快就做出相当的影响力---这是我意料中的。我早就觉得与其仰望奇迹,不如变成奇迹。准确地说,在参加分果私董会的股权论坛之前我是非常骄傲的,我觉得自己懂得很多啊!


我在分果股权论坛上很开心地介绍了项目,其中有一项是介绍股权架构。我要让跟着我的员工都赚到钱,公司将来在新三板上市。


分果的股权架构评估冒出了很多之前我没关注的概念,调皮自恋的我终于安静了。


分果私董会


税务角度:这个项目,创始人和小股东是自然人直接持股,如果公司要分红,需先缴纳企业所得税,再缴纳个人所得税,不利于创始人将投资所得继续投资。


公司在上市和挂板的过程中,有一些创始人希望实现部分套现,但是这部分股权放到个人手里要缴纳20%的个人所得税。所以一般把未来要变现的那部分股权放到合伙企业里面去,而合伙企业可以放到税收的洼地。


股权角度:上面这家公司就是一个很典型的创业公司股权架构,创始人一家独大,占有90%的股份,还有10%由小股东占有。员工激励与下一步的融资架构都需要考虑。


比分果私董会的评估更让我开眼界的是他们设计的架构,我第一次感受到,一张图有这么大的信息量,有这么强的专业内涵,这么美的架构逻辑,这张图至少价值30万元。

1、这一层投资公司,用来沉淀来自各商业机构回归的利润,持有创始人短期内不会转让的股权,注意它是有限公司,收到别的有限公司分回来的红利不用交任何税款(避税设计)

2、投资公司和“大咖的晚餐”之间放了一个项目公司,这个是有限公司,这个项目公司要长期持有,但在未来几年,它也完全有可能被另个一个机构所整合,换言这被整体并购。那么一般现在的并购常见的方式又是用上市公司增发股票来并购另外一些机构。从税务上理解,这其实就是股权换股权的项目,所以我们用一个项目公司来持有,我们就可以做到100%的股权置换出去获取上市公司部分增发股份,这样也可以做到不交税(避税设计)

3、考虑到准备挂新三板,股权的增值潜力,可以变现一部分股权改善一下大家的生活。建议这部分放到合伙企业,把合伙企业放到税收的洼地。正常转让股权要交20%的税,用自然人持股转让股权可能要交20%的个人所得税,有限公司持股转让股权首先要交25%的企业所得税,然后分红再交20%,整体需要40%的税收。如果在税收洼地放一个合伙企业,合伙企业的税收甚至可以是交易总额的3.5%左右。(避税设计)

4、员工持股平台和众筹平台都用GP/LP模式,LP只有分红权,不参加实际经营。这样可以保障创始团队的控制权(股权激励&控制权设计)

5、员工持股平台和众筹融资平台上还有一层有限公司,因为GP是无限责任地,加有限公司是相当于加一道防火墙,如果出现风险,只承担有限责任(风控设计)


小结


一家需要综合考虑员工激励、股权交易及套现及风控的公司应该如何设计呢?

本场景中的架构图采用有限合伙、有限责任等两种公司形式,对持股平台、投资平台、股权交易平台、股权套现平台做了综合设计,对于形成一定规模的成长型公司有较强的普适意义。


综合股权架构设计TIPS

不同类公司缴税差异:

有限公司、股份有限公司交了增值税、消费税、营业税之后还要交企业所得税。分红还要交个人所得税。

合伙企业、个人独资企业和个体户,如果他的经营者是自然人的话,就只有增值税、营业税、消费税,交完这些流转税之后,经营者再拿钱就没有企业所得税,只有个人所得税。


上市公司、非上市公司股权转让税收差异:

上市公司的股权转让,如果是自然人转让,在二级市场上卖多次,中间的差价是没有税交的。

非上市公司的股权转让就有税交。


上市公司、非上市公司分红差异:

非上市公司的分红,国内自然人肯定要交20%的税。

上市公司的自然人分红分成三种类型,持股少于一个月的,就全额按20%交;1-12个月就交10%;超过12个月暂免征收个人所得税。这是上市、非上市企业,它的股权持有期间的分红或者股权转让的税收待遇有重大差别。


国内、外公司股权转让差异:

国内的法人分红,就是国内的法人企业之间的分红是不交税的。分红给国外的企业交10%,特殊区域,比如中国香港是5%。

国内国外的股权转让也是有区别,国内企业转让所持有的股权,差额部分要交25%的企业所得税。

国外的企业持有中国企业的股权转让,那只需要交10%的非居民企业所得税,税就变少了。




股权分配在什么时间合适呢?



相信大家都有这样的感受,许多创业公司容易出现的一个问题是在创业早期大家一起埋头一起拼,不会考虑各自占多少股份和怎么获取这些股权,因为这个时候公司的股-权就是一张空头支票。等到公司的钱景越来越清晰、公司里可以看到的价值越来越大时,早期的创始成员会越来越关心自己能够获取到的股份比例,而如果在这个时候再去讨论股-权怎么分,我们就得考虑一下问题,是否会导致分配方式不能满足所有人的预期,导致团队出现问题,影响公司的发展等等问题



股权激励的作用

1、规范员工行为、提高企业凝聚力

2、解放老板、业绩倍增

3、平衡股东关系、功臣退出机制

4、人才战略梯队、吸引同行人才

企业如何进行股权融资  

1、有人投资你企业、,股权怎么划分,选择股东有哪些标准?

2、如何通过股权去打市场,通过股权去做连锁?

3、股权八条线:5%、10%、33%、34%、50%、51%、66%、67%,这八条线分别意味着什么?

4、 股权融资最重要三要素是什么?融资、融人、融市场?

5、如何进行天使轮、A轮、B轮和C轮的融资?


聚百洲股权学习峰会主题专注解决以下问题:

1.公司新老股东架构多少比较合理
2.如何设计股权之间的“责、权、利”
3.股权激励员工该从哪些方面入手
4.如何利用商业计划书轻松股权融资
5.如何设计合伙人股权的进入和退出机制
6.公司创始人与投资人的对赌协议采用什么方法
7.家族企业应该如何重新设计股权结构,进行改革
8.如何提升公司估值3-8倍后,让投资人、上下游渠道商加入
9.企业不断发展壮大,走向集团化,应该如何做股权的顶层设计
10.如何通过股权合理分配吸引PE融资,加速企业迅速发展,进行上市后兼并购!


【聚百洲股权学习峰会主讲内容】

上午:
1核心竞争产品
2股权八大用处
3公司估值(你的公司值多少钱?不要把自己的股权“贱卖”)
4股权激励体系(留住公司核心骨干。让员工买股权:钱在哪,心在哪,人就在哪)
5股权激励14要素。
6股东进入与退出机制约定
下午:
1股权融资的核心
2绝密股权6+1分配体系(真正教你如何分配股权)
3运用股权开连锁(巧妙运用股权众筹模式不花钱开连锁店)
4股权终极命运
5对赌协议23个风险(关联交易、回购承诺、反稀释权引进新投资者限制等)
6并购策略(学习并购,避免企业做大做强被别人收购/养大儿子叫别人爹)

【课程价值】
解决你公司股东纠纷,股权的顶层设计、公司招人难管人难,项目缺少资金、不花钱怎么开连锁店等问题


您知道怎么分配公司股权,激励员工,众筹融资,扩大市场吗?为什么别人亏损的公司,却能让风投,PE追着投资?
1.公司新老股东架构多少比较合理
2.如何设计股权之间的“责、权、利”
3.股权激励员工该从哪些方面入手
4.如何利用商业计划书轻松股权融资
5.如何设计合伙人股权的进入和退出机制
6.公司创始人与投资人的对赌协议采用什么方法
7.家族企业应该如何重新设计股权结构,进行改革
8.如何提升公司估值3-8倍后,让投资人、上下游渠道商加入
9.企业不断发展壮大,走向集团化,应该如何做股权的顶层设计
10.如何通过股权合理分配吸引PE融资,加速企业迅速发展,进行上市后兼并购!


  《股权整体策划落地咨询会》



10月份行程表更新(行程会有变动)

10月22号(周日):北京、呼和浩特、成都、广州、西安

10月23号(周一):汕头、福州

10月24号(周二):珠海、沈阳、厦门、南宁、上海

10月25号(周三):武汉

10月26号(周四):宁波、长沙、泰安、广州、南昌、北京、东莞


10月27号(周五):深圳、天津

10月28号(周六):苏州、郑州、深圳、西安、青岛、大连

10月29号(周日):合肥、北京、贵阳、兰州、杭州、南京

10月30号(周一):北京、广州、上海

10月31号(周二):佛山、长沙、成都、广州、上海

11月3号(周五):太原、深圳、沈阳、北京、武汉、上海

11月4号(周六):深圳、西安、北京、南京、上海


11月5号(周日):郑州、广州、苏州、石家庄

11月6号(周一):南宁、泰安、杭州

11月7号(周二):北京、惠州、成都

11月8号(周三):广州、长沙、东莞、青岛、上海

11月9号(周四):广州、合肥、济南、常州

11月10号(周五):佛山、深圳、武汉、天津

11月11号(周六):北京、兰州、深圳、郑州、洛阳

11月12号(周日):北京、昆明、西安、徐州、宁波


11月13号(周一):上海

11月14号(周二):上海、福州、杭州、成都、广州、南京

11月15号(周三):厦门、广州、石家庄

11月16号(周四):长沙、沈阳、北京、大连

11月17号(周五):东莞、深圳、北京

11月18号(周六):苏州、珠海、西安、深圳、新疆


11月19号(周日):郑州、佛山、青岛、新疆

11月20号(周一):天津、北京、上海

11月21号(周二):福州、杭州、广州、上海、长沙

11月22号(周三):呼和浩特、厦门、成都、济南、长沙

11月23号(周四):北京、武汉、合肥、淄博

11月24号(周五):北京、佛山、深圳、宜昌

11月25号(周六):广州、深圳、贵阳、郑州


11月26号(周日):重庆、西安、石家庄

11月27号(周一):南宁、沈阳、重庆、天津、太原

11月28号(周二):上海、北京、成都

11月29号(周三):宁波、广州、昆明、北京、汕头、杭州

11月30号(周四):青岛、广州、长沙、武汉、佛山、南京

 

【主办】聚百洲商学院


【时间】早9:00~晚18:00

【地址】报名后获取

【费用】只需¥300元(包括中午餐费、学习资料)

【邀请对象】董事长、总经理、股东  法人

【报名方式】编辑姓名+电话号码+参加日期城市发送到13923493226唐老师

长按二维码加微信,请注明:参加课程,更快速订席位!


 




    80万人关注的企业管理号

               你值得拥有↓


长按扫描二维码把握企业命脉,成就趋势商机!





友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 上海股票分析平台